EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17070001

Data: 17/07/2020

Valor: R$ 42,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.064 - APRIMORAMENTO GESTAO SUAS - IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 14.04.01/2020 E CONTRATO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/07/2020	1696	2020	42,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 42,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/07/2020	22070003	2020	42,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 42,00*

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