EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100018

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 330,00

Fornecedor: GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.199.140/0001-94

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/10/2021		2021	330,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 330,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/11/2021	10110018	2021	330,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 330,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
10/11/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	2MB

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