VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021.
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
| 30/06/2021 | 2021 | 18.319,64 | ||
| 30/07/2021 | 2021 | 21.530,20 | ||
| 30/08/2021 | 2021 | 22.188,70 | ||
| 30/09/2021 | 2021 | 2.961,46 | ||
| Quantidade: 4 Valor total: 65.000,00 | ||||
| Data | Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
| 30/09/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 3MB | 
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| 30/08/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB |
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| 30/07/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB |
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| 30/06/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB |
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