| 30/11/2021 | 01090004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 8.834,06 | LIQUIDADO |
| 30/11/2021 | 03110009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 9.715,69 | LIQUIDADO |
| 30/11/2021 | 03110009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 9.715,69 | PAGO |
| 10/11/2021 | 01100018 | GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 330,00 | PAGO |
| 10/11/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 1.425,27 | PAGO |
| 10/11/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 1.336,55 | PAGO |
| 10/11/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 08/11/2021 | 01100029 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 15.454,59 | PAGO |
| 04/11/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2021 | 01100028 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 2.408,00 | PAGO |
| 03/11/2021 | 03110009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2021 | 01090004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 21.938,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 1.425,27 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 11.901,75 | LIQUIDADO |
| 29/10/2021 | 01090004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 21.938,70 | PAGO |
| 29/10/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 11.901,75 | PAGO |
| 28/10/2021 | 29090002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 10.543,50 | PAGO |
| 21/10/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 1.336,55 | LIQUIDADO |
| 20/10/2021 | 01100049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 6.303,41 | PAGO |
| 20/10/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 1.221,89 | PAGO |
| 19/10/2021 | 01100028 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 2.408,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2021 | 01100018 | GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 3.338,24 | PAGO |
| 13/10/2021 | 01100029 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 15.454,59 | LIQUIDADO |
| 08/10/2021 | 19010001 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 300,00 | PAGO |
| 06/10/2021 | 29090003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 9.816,05 | PAGO |
| 06/10/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 04/10/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2021 | 01100049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO EXERCÍCIO DE 2021. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2021 | 01100029 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 15.454,59 | EMPENHADO |
| 01/10/2021 | 01100028 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 2.408,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2021 | 01100018 | GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2021 | 01100049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO EXERCÍCIO DE 2021. | 6.303,41 | LIQUIDADO |
| 01/10/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 1.221,89 | LIQUIDADO |
| 30/09/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 12.017,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2021 | 01090004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 19.227,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 2.961,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 12.017,25 | PAGO |
| 30/09/2021 | 01090004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 19.227,24 | PAGO |
| 30/09/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 2.961,46 | PAGO |
| 29/09/2021 | 29090002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 10.543,50 | EMPENHADO |
| 29/09/2021 | 29090003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 9.816,05 | EMPENHADO |
| 29/09/2021 | 29090003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 9.816,05 | LIQUIDADO |
| 29/09/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 3.338,24 | LIQUIDADO |
| 29/09/2021 | 29090002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 10.543,50 | LIQUIDADO |
| 28/09/2021 | 19010001 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 7.315,96 | PAGO |
| 09/09/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 804,10 | PAGO |
| 09/09/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 2.281,23 | PAGO |
| 03/09/2021 | 05030006 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.750,00 | PAGO |
| 03/09/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 01/09/2021 | 01090004 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/09/2021 | 05030006 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/09/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 7.315,96 | LIQUIDADO |
| 01/09/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 11.065,75 | LIQUIDADO |
| 30/08/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 22.188,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 2.281,23 | LIQUIDADO |
| 30/08/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 11.065,75 | PAGO |
| 30/08/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 22.188,70 | PAGO |
| 20/08/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 7.543,38 | PAGO |
| 18/08/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 804,10 | LIQUIDADO |
| 17/08/2021 | 17060002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 3.763,40 | PAGO |
| 17/08/2021 | 20070001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.679,03 | PAGO |
| 17/08/2021 | 20070002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.417,33 | PAGO |
| 17/08/2021 | 20070003 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.296,60 | PAGO |
| 16/08/2021 | 01070031 | MARIA ALVES DA SILVA CHAVES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, EM COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19. | 2.700,00 | PAGO |
| 16/08/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 16/08/2021 | 22070001 | GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. TENDO COMO FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DE FRENTE DA COVID-19. | 55.500,00 | PAGO |
| 12/08/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 1.947,09 | PAGO |
| 12/08/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 2.527,20 | PAGO |
| 02/08/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 7.543,38 | LIQUIDADO |
| 02/08/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 4.675,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 3.347,26 | LIQUIDADO |
| 30/07/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 10.052,33 | LIQUIDADO |
| 30/07/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 21.530,20 | LIQUIDADO |
| 30/07/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 4.675,00 | PAGO |
| 30/07/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 3.347,26 | PAGO |
| 30/07/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 10.052,33 | PAGO |
| 30/07/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 21.530,20 | PAGO |
| 29/07/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 2.527,20 | LIQUIDADO |
| 27/07/2021 | 22070001 | GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. TENDO COMO FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DE FRENTE DA COVID-19. | 55.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2021 | 20070001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.679,03 | LIQUIDADO |
| 26/07/2021 | 20070002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.417,33 | LIQUIDADO |
| 26/07/2021 | 20070003 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.296,60 | LIQUIDADO |
| 22/07/2021 | 22070001 | GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. TENDO COMO FINALIDADE DE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DE FRENTE DA COVID-19. | 55.500,00 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 20070003 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.296,60 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 20070002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.417,33 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 20070001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 7.679,03 | EMPENHADO |
| 20/07/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 1.947,09 | LIQUIDADO |
| 12/07/2021 | 01070031 | MARIA ALVES DA SILVA CHAVES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, EM COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 4.112,72 | PAGO |
| 07/07/2021 | 05030006 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.750,00 | PAGO |
| 07/07/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 05/07/2021 | 05030006 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2021 | 01070031 | MARIA ALVES DA SILVA CHAVES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, EM COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2021 | 01070048 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/06/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 11.140,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 18.319,64 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 3.715,56 | LIQUIDADO |
| 30/06/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 11.140,00 | PAGO |
| 30/06/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 18.319,64 | PAGO |
| 30/06/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 3.715,56 | PAGO |
| 29/06/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 4.112,72 | LIQUIDADO |
| 23/06/2021 | 17060002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 3.763,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2021 | 11060001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VIRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 10.095,31 | PAGO |
| 18/06/2021 | 09060002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VIRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 15.088,02 | PAGO |
| 17/06/2021 | 17060002 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 3.763,40 | EMPENHADO |
| 11/06/2021 | 11060001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VIRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 10.095,31 | EMPENHADO |
| 11/06/2021 | 11060001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VIRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE. | 10.095,31 | LIQUIDADO |
| 11/06/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 2.913,06 | PAGO |
| 11/06/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 6.863,53 | PAGO |
| 09/06/2021 | 09060002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VIRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 15.088,02 | EMPENHADO |
| 09/06/2021 | 09060002 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VIRUS (COVID-19), ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. | 15.088,02 | LIQUIDADO |
| 08/06/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 07/06/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2021 | 02060012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 13.445,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 20.530,99 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 6.863,53 | LIQUIDADO |
| 28/05/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 13.445,00 | PAGO |
| 28/05/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 20.530,99 | PAGO |
| 20/05/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 2.913,06 | LIQUIDADO |
| 20/05/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 6.711,76 | PAGO |
| 11/05/2021 | 13040002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. COM A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, VISANDO A ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. | 3.750,00 | PAGO |
| 06/05/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 5.225,91 | PAGO |
| 06/05/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 3.800,54 | PAGO |
| 06/05/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 03/05/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 5.225,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 3.800,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 18.152,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 12.356,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 18.152,00 | PAGO |
| 30/04/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 12.356,00 | PAGO |
| 29/04/2021 | 13040002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. COM A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, VISANDO A ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 6.733,78 | PAGO |
| 13/04/2021 | 13040002 | A AMARO F DA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. COM A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, VISANDO A ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | PAGO |
| 06/04/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2021 | 01040013 | ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2021 | 01040012 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 17.380,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 6.711,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 6.733,78 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 13.006,67 | PAGO |
| 31/03/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 17.601,45 | PAGO |
| 29/03/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 13.006,67 | LIQUIDADO |
| 29/03/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 17.601,45 | LIQUIDADO |
| 05/03/2021 | 05030006 | GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2021 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2021 | 19010001 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19). | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2021 | 04010038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 240.000,00 | EMPENHADO |