| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20210135 CONTRATO ORIGINAL |
H F PNEUS LTDA - ME 18.180.450/0001-79 |
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
30/04/2021 1.583,02 |
30/04/2021 31/12/2021 | |
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20210134 CONTRATO ORIGINAL |
H F PNEUS LTDA - ME 18.180.450/0001-79 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
30/04/2021 6.566,56 |
30/04/2021 31/12/2021 | |
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20210133 CONTRATO ORIGINAL |
H F PNEUS LTDA - ME 18.180.450/0001-79 |
SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
30/04/2021 265.414,07 |
30/04/2021 31/12/2021 | |
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20210132 CONTRATO ORIGINAL |
H F PNEUS LTDA - ME 18.180.450/0001-79 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
30/04/2021 67.828,88 |
30/04/2021 31/12/2021 | |
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20210130/2020131 CONTRATO ORIGINAL |
H F PNEUS LTDA - ME 18.180.450/0001-79 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO |
30/04/2021 107.443,14 |
30/04/2021 31/12/2021 | |
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20210126/127 CONTRATO ORIGINAL |
C H BRITO ROLIM - ME 26.341.331/0001-89 |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, BRINQUEDOS E ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO |
20/04/2021 55.223,99 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
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20210118 CONTRATO ORIGINAL |
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME 21.485.454/0001-70 |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E RECARGA DE TONER/CARTUCHOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
19/04/2021 12.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210117 CONTRATO ORIGINAL |
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME 21.485.454/0001-70 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E RECARGA DE TONER/CARTUCHOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
19/04/2021 12.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210116 CONTRATO ORIGINAL |
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME 21.485.454/0001-70 |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E RECARGA DE TONER/CARTUCHOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO |
19/04/2021 12.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210115 CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO EDIVALDO FILHO 13985259879 29.863.757/0001-90 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, REFRIGERADORES E VENTILADORES MEDIANTE NECESSIDADE DAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
19/04/2021 10.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210114 CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO EDIVALDO FILHO 13985259879 29.863.757/0001-90 |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE AR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS, MEDIANTE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
19/04/2021 10.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210113 CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO EDIVALDO FILHO 13985259879 29.863.757/0001-90 |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS E VENTILADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO |
19/04/2021 10.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210112 CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO EDIVALDO FILHO 13985259879 29.863.757/0001-90 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO E CONSERTOS EM FREEZERES, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, VENTILADORES E MAQUINAS DE LAVAR JUNTO A SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
19/04/2021 10.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210111 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIÓGENES - ME 23.779.642/0001-36 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO, ALIMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE FORTALEZA QUE FORAM ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE CE. |
19/04/2021 180.000,00 |
19/04/2021 31/12/2021 | |
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20210139 CONTRATO ORIGINAL |
P.G.S.M. PEREIRA-ME 05.728.277/0001-59 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
15/04/2021 15.570,00 |
15/04/2021 31/12/2021 | |
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202210110 CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, COM ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, VISANDO ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROMOVER A TRANSPARENCIA DA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. |
13/04/2021 3.750,00 |
13/04/2021 31/12/2021 | |
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20210110 CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, COM ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DAS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, VISANDO ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROMOVER A TRANSPARENCIA DA VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO |
13/04/2021 3.750,00 |
13/04/2021 31/12/2021 | |
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20210102 CONTRATO ORIGINAL |
KARLA GEANNY SARAIVA COSTA ***087731-** |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE/CE. |
13/04/2021 27.000,00 |
13/04/2021 31/12/2021 | |
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09.04.01/2021 CONTRATO ORIGINAL |
LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA 35.235.084/0001-27 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO |
12/04/2021 17.130,25 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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26.05.02/2014.01.13 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
EMA CONSTRUCOES LTDA 03.465.537/0001-15 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NA LOCALIDADE DO SITIO MUNDIAL E A COBERTA DE QUADRA PEQUENA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SITIO ANGICOS, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
09/04/2021 611.384,42 |
09/04/2021 05/11/2021 | |
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20210092 CONTRATO ORIGINAL |
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP 00.466.084/0001-53 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
07/04/2021 49.727,18 |
07/04/2021 31/12/2021 | |
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20210091 CONTRATO ORIGINAL |
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP 00.466.084/0001-53 |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. |
07/04/2021 37.738,29 |
07/04/2021 31/12/2021 | |
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20210108/109 CONTRATO ORIGINAL |
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 19.794.018/0001-30 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2021 423.929,13 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
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20210107 CONTRATO ORIGINAL |
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13.576.534/0001-02 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2021 45.998,95 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
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20210106 CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, MÉDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2021 1.500,00 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
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20210105 CONTRATO ORIGINAL |
V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME 17.643.928/0001-97 |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE REFERENCIADAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
06/04/2021 13.880,00 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
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20210101 CONTRATO ORIGINAL |
MERCANTIL FREITAS LTDA ME 05.677.984/0001-63 |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO |
06/04/2021 11.092,85 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
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20210100 CONTRATO ORIGINAL |
MERCANTIL FREITAS LTDA ME 05.677.984/0001-63 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO |
06/04/2021 4.870,85 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
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20210120 CONTRATO ORIGINAL |
CN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA 41.229.660/0001-26 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO |
05/04/2021 3.950,00 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
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20210098 CONTRATO ORIGINAL |
C H BRITO ROLIM - ME 26.341.331/0001-89 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 20.799,50 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
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20210097 CONTRATO ORIGINAL |
C H BRITO ROLIM - ME 26.341.331/0001-89 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 17.846,00 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
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20210096 CONTRATO ORIGINAL |
C H BRITO ROLIM - ME 26.341.331/0001-89 |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 15.210,65 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
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20210124/20210125 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA E DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
31/03/2021 29.197,00 |
31/03/2021 31/12/2021 | |
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20210122/20210123 CONTRATO ORIGINAL |
C H BRITO ROLIM - ME 26.341.331/0001-89 |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA E DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
31/03/2021 92.665,04 |
31/03/2021 31/12/2021 | |
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20210074 CONTRATO ORIGINAL |
FASTPRINT GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - ME 04.802.280/0001-02 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
24/03/2021 28.725,90 |
24/03/2021 31/12/2021 | |
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20210090 CONTRATO ORIGINAL |
MERCANTIL FREITAS LTDA ME 05.677.984/0001-63 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2021 3.313,82 |
23/03/2021 31/12/2021 | |
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20210089 CONTRATO ORIGINAL |
MERCANTIL FREITAS LTDA ME 05.677.984/0001-63 |
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. |
23/03/2021 2.301,07 |
23/03/2021 31/12/2021 | |
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20210080 CONTRATO ORIGINAL |
MERCANTIL FREITAS LTDA ME 05.677.984/0001-63 |
SEC. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) KITS ENXOVAL (BEBÊ) DESTINADOS AO APOIO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
23/03/2021 5.354,00 |
22/03/2021 31/12/2021 | |
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2020022702 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME 23.834.621/0001-76 |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO P. N. E. DA ESCOLA MUNICIPAL CHIQUINHO RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE |
22/03/2021 318.172,31 |
23/02/2021 22/08/2021 | |
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20210062 CONTRATO ORIGINAL |
LIDIVAN GRAÇA SILVA 01996095358 - MEI 40.423.035/0001-58 |
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
16/03/2021 16.059,00 |
16/03/2021 31/12/2021 |
