| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2021 |
03110009
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
9.715,69 |
|
| 30/11/2021 |
03110009
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.715,69 |
|
| 30/11/2021 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.834,06 |
|
| 10/11/2021 |
01100018
GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATE [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/11/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
1.425,27 |
|
| 10/11/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
1.336,55 |
|
| 10/11/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.738,00 |
|
| 08/11/2021 |
01100029
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
15.454,59 |
|
| 04/11/2021 |
01100028
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕ [...]
|
PAGO |
2.408,00 |
|
| 04/11/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,00 |
|
| 03/11/2021 |
03110009
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 29/10/2021 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
21.938,70 |
|
| 29/10/2021 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
21.938,70 |
|
| 29/10/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
11.901,75 |
|
| 29/10/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
11.901,75 |
|
| 29/10/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
LIQUIDADO |
1.425,27 |
|
| 28/10/2021 |
29090002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
PAGO |
10.543,50 |
|
| 21/10/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
LIQUIDADO |
1.336,55 |
|
| 20/10/2021 |
04010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
PAGO |
1.221,89 |
|
| 20/10/2021 |
01100049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
PAGO |
6.303,41 |
|
| 19/10/2021 |
01100028
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
2.408,00 |
|
| 14/10/2021 |
01100018
GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATE [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 14/10/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
3.338,24 |
|
| 13/10/2021 |
01100029
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.454,59 |
|
| 08/10/2021 |
19010001
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 06/10/2021 |
29090003
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZA [...]
|
PAGO |
9.816,05 |
|
| 06/10/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.738,00 |
|
| 04/10/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,00 |
|
| 01/10/2021 |
04010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
1.221,89 |
|
| 01/10/2021 |
01100049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
6.303,41 |
|
| 01/10/2021 |
01100049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID- [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2021 |
01100029
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
15.454,59 |
|
| 01/10/2021 |
01100028
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
2.408,00 |
|
| 01/10/2021 |
01100018
GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATE [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 30/09/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
2.961,46 |
|
| 30/09/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.961,46 |
|
| 30/09/2021 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
19.227,24 |
|
| 30/09/2021 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
19.227,24 |
|
| 30/09/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
12.017,25 |
|
| 30/09/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
12.017,25 |
|
| 29/09/2021 |
29090003
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZA [...]
|
LIQUIDADO |
9.816,05 |
|
| 29/09/2021 |
29090003
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZA [...]
|
EMPENHADO |
9.816,05 |
|
| 29/09/2021 |
29090002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
LIQUIDADO |
10.543,50 |
|
| 29/09/2021 |
29090002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
EMPENHADO |
10.543,50 |
|
| 29/09/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
LIQUIDADO |
3.338,24 |
|
| 28/09/2021 |
19010001
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/09/2021 |
04010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
PAGO |
7.315,96 |
|
| 09/09/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
2.281,23 |
|
| 09/09/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
804,10 |
|
| 03/09/2021 |
05030006
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 03/09/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.738,00 |
|
| 01/09/2021 |
05030006
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 01/09/2021 |
04010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
7.315,96 |
|
| 01/09/2021 |
01090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/09/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,00 |
|
| 30/08/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
22.188,70 |
|
| 30/08/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
22.188,70 |
|
| 30/08/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
11.065,75 |
|
| 30/08/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
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LIQUIDADO |
11.065,75 |
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| 30/08/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
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LIQUIDADO |
2.281,23 |
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