VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021.
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
| 29/03/2021 | 2021 | 17.601,45 | ||
| 30/04/2021 | 2021 | 18.152,00 | ||
| 30/06/2021 | 2021 | 3.715,56 | ||
| 28/05/2021 | 2021 | 20.530,99 | ||
| Quantidade: 4 Valor total: 60.000,00 | ||||
| Data | Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
| 30/06/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 778KB | 
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| 28/05/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB |
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| 30/04/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 1MB |
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| 04/01/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 1MB |
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