EMPENHO: 29090003 - DATA: 29/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29090003

Data: 29/09/2021

Valor: R$ 9.816,05

Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.012 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID19 - SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 CORONAVÍRUS, NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E POSTOS DE SAÚDE, ATENDENDO ASSIM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/09/2021		2021	9.816,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.816,05*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2021	06100003	2021	9.816,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.816,05*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/10/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	2MB

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