Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/08/2021 |
EMPENHO: 20070003
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
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17080006 |
7.296,60 |
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| 16/08/2021 |
EMPENHO: 22070001
05.358.767/0001-00
GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
|
16080005 |
55.500,00 |
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| 16/08/2021 |
EMPENHO: 01070031
***.445.403-**
MARIA ALVES DA SILVA CHAVES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVID [...]
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16080009 |
2.700,00 |
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| 16/08/2021 |
EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
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11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
16080006 |
1.738,00 |
|
| 12/08/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
12080042 |
2.527,20 |
|
| 12/08/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
12080038 |
1.947,09 |
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| 30/07/2021 |
EMPENHO: 02060012
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
30070037 |
21.530,20 |
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| 30/07/2021 |
EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
30070067 |
4.675,00 |
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| 30/07/2021 |
EMPENHO: 01030018
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
30070035 |
10.052,33 |
|
| 30/07/2021 |
EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
30070035 |
3.347,26 |
|
| 12/07/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
12070040 |
4.112,72 |
|
| 07/07/2021 |
EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
07070007 |
1.738,00 |
|
| 07/07/2021 |
EMPENHO: 05030006
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
07070006 |
1.750,00 |
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| 30/06/2021 |
EMPENHO: 01030018
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
30060038 |
11.140,00 |
|
| 30/06/2021 |
EMPENHO: 02060012
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
30060040 |
18.319,64 |
|
| 30/06/2021 |
EMPENHO: 04010022
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
30060040 |
3.715,56 |
|
| 18/06/2021 |
EMPENHO: 09060002
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
18060002 |
15.088,02 |
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| 18/06/2021 |
EMPENHO: 11060001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
18060001 |
10.095,31 |
|
| 11/06/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
11060004 |
2.913,06 |
|
| 11/06/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
11060003 |
6.863,53 |
|
| 08/06/2021 |
EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
08060002 |
1.738,00 |
|
| 28/05/2021 |
EMPENHO: 01030018
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
28050052 |
13.445,00 |
|
| 28/05/2021 |
EMPENHO: 04010022
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
28050054 |
20.530,99 |
|
| 20/05/2021 |
EMPENHO: 04010038
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
20050001 |
6.711,76 |
|
| 11/05/2021 |
EMPENHO: 13040002
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIV [...]
|
11050001 |
3.750,00 |
|
| 06/05/2021 |
EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
06050017 |
1.738,00 |
|
| 06/05/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
06050004 |
5.225,91 |
|
| 06/05/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
06050005 |
3.800,54 |
|
| 30/04/2021 |
EMPENHO: 01030018
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
30040021 |
12.356,00 |
|
| 30/04/2021 |
EMPENHO: 04010022
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
30040022 |
18.152,00 |
|
