VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/07/2021 | 2021 | 3.347,26 | ||
29/10/2021 | 2021 | 11.901,75 | ||
30/08/2021 | 2021 | 11.065,75 | ||
30/09/2021 | 2021 | 12.017,25 | ||
30/07/2021 | 2021 | 4.675,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 43.007,01 |