Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2021 |
EMPENHO: 03110009
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
9.715,69 |
|
| 19/10/2021 |
EMPENHO: 01100028
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕ [...]
|
2.408,00 |
|
| 14/10/2021 |
EMPENHO: 01100018
GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATE [...]
|
330,00 |
|
| 13/10/2021 |
EMPENHO: 01100029
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO D [...]
|
15.454,59 |
|
| 01/10/2021 |
EMPENHO: 01100049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID- [...]
|
6.303,41 |
|
| 30/09/2021 |
EMPENHO: 01090004
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
19.227,24 |
|
| 29/09/2021 |
EMPENHO: 29090003
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZA [...]
|
9.816,05 |
|
| 29/09/2021 |
EMPENHO: 29090002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
10.543,50 |
|
| 28/09/2021 |
EMPENHO: 19010001
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
300,00 |
|
| 01/09/2021 |
EMPENHO: 05030006
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
1.750,00 |
|
| 30/07/2021 |
EMPENHO: 01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
3.347,26 |
|
| 27/07/2021 |
EMPENHO: 22070001
GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
|
55.500,00 |
|
| 26/07/2021 |
EMPENHO: 20070001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12228
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
7.679,03 |
|
| 26/07/2021 |
EMPENHO: 20070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12227
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
7.417,33 |
|
| 26/07/2021 |
EMPENHO: 20070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 012226
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
7.296,60 |
|
| 12/07/2021 |
EMPENHO: 01070031
MARIA ALVES DA SILVA CHAVES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVID [...]
|
2.700,00 |
|
| 30/06/2021 |
EMPENHO: 02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
18.319,64 |
|
| 23/06/2021 |
EMPENHO: 17060002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDA [...]
|
3.763,40 |
|
| 11/06/2021 |
EMPENHO: 11060001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
10.095,31 |
|
| 09/06/2021 |
EMPENHO: 09060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
15.088,02 |
|
| 03/05/2021 |
EMPENHO: 01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
1.738,00 |
|
| 30/04/2021 |
EMPENHO: 01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
3.800,54 |
|
| 29/04/2021 |
EMPENHO: 13040002
A AMARO F DA SILVA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIV [...]
|
3.750,00 |
|
| 01/04/2021 |
EMPENHO: 04010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
6.733,78 |
|
| 29/03/2021 |
EMPENHO: 01030018
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
13.006,67 |
|
| 29/03/2021 |
EMPENHO: 04010022
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
17.601,45 |
|
