VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/06/2021 | 2021 | 18.319,64 | ||
30/07/2021 | 2021 | 21.530,20 | ||
30/08/2021 | 2021 | 22.188,70 | ||
30/09/2021 | 2021 | 2.961,46 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 65.000,00 |
Data | Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
30/09/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 3MB | ||
30/08/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB | ||
30/07/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB | ||
30/06/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB |