VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/03/2021 | 2021 | 17.601,45 | ||
30/04/2021 | 2021 | 18.152,00 | ||
30/06/2021 | 2021 | 3.715,56 | ||
28/05/2021 | 2021 | 20.530,99 | ||
Quantidade: 4 Valor total: 60.000,00 |
Data | Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
30/06/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 778KB | ||
28/05/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 2MB | ||
30/04/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 1MB | ||
04/01/2021 | PROCESSO NA INTEGRA | 1MB |