EMPENHO: 01050001 - DATA: 01/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050001

Data: 01/05/2020

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE

CNPJ do fornecedor: 07.891.690/0001-65

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 - SAÚDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/05/2020		2020	1.267,90
30/06/2020		2020	2.926,00
31/07/2020	0	2020	2.926,00
31/08/2020	0	2020	2.880,10
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2020	29050029	2020	1.267,90
31/08/2020	31080025	2020	2.880,10
30/06/2020	30060022	2020	2.926,00
31/07/2020	31070032	2020	2.926,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.000,00*

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