lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23060001
Data: 23/06/2020
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA – EPP
CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 14.04.01/2020 E CONTRATO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/06/2020 34104 2020 700,00
Quantidade: 1 Valor total: 700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/06/2020 29060007 2020 700,00
Quantidade: 1 Valor total: 700,00

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