EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23060001

Data: 23/06/2020

Valor: R$ 700,00

Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 00.466.084/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS, JUNTO À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 14.04.01/2020 E CONTRATO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/06/2020	34104	2020	700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/06/2020	29060007	2020	700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,00*

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