Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/11/2021 |
EMPENHO: 03110009
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
9.715,69 |
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| 10/11/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
1.425,27 |
|
| 10/11/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
1.336,55 |
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| 10/11/2021 |
EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
1.738,00 |
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| 10/11/2021 |
EMPENHO: 01100018
10.199.140/0001-94
GEORDANIO JOSE MAIA DE LIMA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS (SPIN PLACA PNN2384), ATE [...]
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330,00 |
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| 08/11/2021 |
EMPENHO: 01100029
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO D [...]
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15.454,59 |
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| 04/11/2021 |
EMPENHO: 01100028
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕ [...]
|
2.408,00 |
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| 29/10/2021 |
EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
11.901,75 |
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| 29/10/2021 |
EMPENHO: 01090004
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
21.938,70 |
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| 28/10/2021 |
EMPENHO: 29090002
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
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10.543,50 |
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| 20/10/2021 |
EMPENHO: 04010038
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
1.221,89 |
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| 20/10/2021 |
EMPENHO: 01100049
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID- [...]
|
6.303,41 |
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| 14/10/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
3.338,24 |
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| 08/10/2021 |
EMPENHO: 19010001
11.467.712/0001-31
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLE DE INFORMAÇÕES NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
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300,00 |
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| 06/10/2021 |
EMPENHO: 29090003
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZA [...]
|
9.816,05 |
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| 06/10/2021 |
EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
1.738,00 |
|
| 30/09/2021 |
EMPENHO: 01090004
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
19.227,24 |
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| 30/09/2021 |
EMPENHO: 02060012
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
2.961,46 |
|
| 30/09/2021 |
EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
12.017,25 |
|
| 20/09/2021 |
EMPENHO: 04010038
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
7.315,96 |
|
| 09/09/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
804,10 |
|
| 09/09/2021 |
EMPENHO: 01040013
05.888.718/0001-80
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
2.281,23 |
|
| 03/09/2021 |
EMPENHO: 05030006
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
1.750,00 |
|
| 03/09/2021 |
EMPENHO: 01040012
21.370.246/0001-25
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
1.738,00 |
|
| 30/08/2021 |
EMPENHO: 01070048
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
11.065,75 |
|
| 30/08/2021 |
EMPENHO: 02060012
07.891.690/0001-65
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
22.188,70 |
|
| 20/08/2021 |
EMPENHO: 04010038
29.979.036/0049-95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
7.543,38 |
|
| 17/08/2021 |
EMPENHO: 17060002
00.466.084/0001-53
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDA [...]
|
3.763,40 |
|
| 17/08/2021 |
EMPENHO: 20070001
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
7.679,03 |
|
| 17/08/2021 |
EMPENHO: 20070002
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
7.417,33 |
|
