| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2021 |
04010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
PAGO |
7.543,38 |
|
| 18/08/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
LIQUIDADO |
804,10 |
|
| 17/08/2021 |
20070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
PAGO |
7.296,60 |
|
| 17/08/2021 |
20070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
PAGO |
7.417,33 |
|
| 17/08/2021 |
20070001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
PAGO |
7.679,03 |
|
| 17/08/2021 |
17060002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDA [...]
|
PAGO |
3.763,40 |
|
| 16/08/2021 |
22070001
GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
|
PAGO |
55.500,00 |
|
| 16/08/2021 |
01070031
MARIA ALVES DA SILVA CHAVES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVID [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 16/08/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.738,00 |
|
| 12/08/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
1.947,09 |
|
| 12/08/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
2.527,20 |
|
| 02/08/2021 |
04010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/PATRONAL DO PESSOAL LOTADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
7.543,38 |
|
| 02/08/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,00 |
|
| 30/07/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
21.530,20 |
|
| 30/07/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
21.530,20 |
|
| 30/07/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
3.347,26 |
|
| 30/07/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
4.675,00 |
|
| 30/07/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.675,00 |
|
| 30/07/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.347,26 |
|
| 30/07/2021 |
01030018
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
10.052,33 |
|
| 30/07/2021 |
01030018
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.052,33 |
|
| 29/07/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,20 |
|
| 27/07/2021 |
22070001
GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
55.500,00 |
|
| 26/07/2021 |
20070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
LIQUIDADO |
7.296,60 |
|
| 26/07/2021 |
20070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
LIQUIDADO |
7.417,33 |
|
| 26/07/2021 |
20070001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
LIQUIDADO |
7.679,03 |
|
| 22/07/2021 |
22070001
GUARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
|
EMPENHADO |
55.500,00 |
|
| 20/07/2021 |
20070003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
EMPENHADO |
7.296,60 |
|
| 20/07/2021 |
20070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
EMPENHADO |
7.417,33 |
|
| 20/07/2021 |
20070001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA VÍRUS (COVID-19), [...]
|
EMPENHADO |
7.679,03 |
|
| 20/07/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
LIQUIDADO |
1.947,09 |
|
| 12/07/2021 |
01070031
MARIA ALVES DA SILVA CHAVES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 12/07/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
PAGO |
4.112,72 |
|
| 07/07/2021 |
05030006
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 07/07/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.738,00 |
|
| 05/07/2021 |
05030006
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE (COVID-19).
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 05/07/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,00 |
|
| 01/07/2021 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/07/2021 |
01070031
MARIA ALVES DA SILVA CHAVES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA COM SUBLIMAÇÃO EM CAMISAS DE ALGODÃO OU MALHA FRIA, PARA ATENDER AS ATIVID [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 30/06/2021 |
04010022
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.715,56 |
|
| 30/06/2021 |
04010022
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.715,56 |
|
| 30/06/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
PAGO |
18.319,64 |
|
| 30/06/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
18.319,64 |
|
| 30/06/2021 |
01030018
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
PAGO |
11.140,00 |
|
| 30/06/2021 |
01030018
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, PARA O ENFRENTAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
11.140,00 |
|
| 29/06/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO EMERGE [...]
|
LIQUIDADO |
4.112,72 |
|
| 23/06/2021 |
17060002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.763,40 |
|
| 18/06/2021 |
11060001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIA [...]
|
PAGO |
10.095,31 |
|
| 18/06/2021 |
09060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIA [...]
|
PAGO |
15.088,02 |
|
| 17/06/2021 |
17060002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
3.763,40 |
|
| 11/06/2021 |
11060001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
LIQUIDADO |
10.095,31 |
|
| 11/06/2021 |
11060001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
EMPENHADO |
10.095,31 |
|
| 11/06/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENT [...]
|
PAGO |
6.863,53 |
|
| 11/06/2021 |
01040013
ZULEIDE VIANA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTINADAS AO ENFRENT [...]
|
PAGO |
2.913,06 |
|
| 09/06/2021 |
09060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
LIQUIDADO |
15.088,02 |
|
| 09/06/2021 |
09060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, INSUMOS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE EMERGENCIAL DO CORONA V [...]
|
EMPENHADO |
15.088,02 |
|
| 08/06/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.738,00 |
|
| 07/06/2021 |
01040012
GYLDEMBERG BARROSO MALAGUETA 02559877309 - MEI
|
11 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING ON-LINE VIA INTERNET PARA DIVULGAÇÃO REMOTA DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,00 |
|
| 02/06/2021 |
02060012
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
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EMPENHADO |
65.000,00 |
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| 28/05/2021 |
04010022
FOLHA DE PAGAMENTO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SAÚDE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [...]
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PAGO |
20.530,99 |
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